Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos
PREGAO Nº 90003/2025, ATA 31/2025 SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR (MMH), DESTINADAS A ATEN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 47.452.287/0001-54) para: pregao nº 90003/2025, ata 31/2025 solucoes norte engenharia, construcoes e comercio ltda, cnpj 29.216.954/0001-18 aquisicao de material medico - hospitalar (mmh), destinadas a atender as necessidades do dsei/mrsa.. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 47.452.287/0001-54
- Processooficial
- 25039.000173/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000540/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, TAMANHO INFANTIL GRANDE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL B… | 3.000 | R$ 8,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.000,00
Faturas
- 958 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000152 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000173/2024-05
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.