Contrato federal · Contrato 00043/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, MEDIANTE FORNECIMENTO CONTINUADO E EMISSÃO DE ORDENS DE FORNECIMENTO, DE PILHAS DE LÍTIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE RE…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TOTAL CONECTA SOLUCOES LTDA (CNPJ 63.883.062/0001-09) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição, mediante fornecimento continuado e emissão de ordens de fornecimento, de pilhas de lítio, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 34.543,92. Vigência de 15/07/2026 a 15/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TOTAL CONECTA SOLUCOES LTDACNPJ 63.883.062/0001-09
- Processooficial
- 08650.275172/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.543,92
- Valor globaloficial
- R$ 34.543,92
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Publicaçãooficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 15/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃONOMINAL 1,5 V | 744 | R$ 46,43 | R$ 34.543,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.271,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.271,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000707 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.271,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.271,56
Faturas
- 000.000.047 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.271,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954368
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.