Contrato federal · Empenho 2026NE000347 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO - PROCESSO: 25030.001864/2025-89 - ARP 324/26
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: despesa com aquisição de material laboratorial - prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do empenho - processo: 25030.001864/2025-89 - arp 324/26. Valor global contratado: R$ 887,36. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25030.001864/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 887,36
- Valor globaloficial
- R$ 887,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Publicaçãooficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002016/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, COMPONENTES ADICIONAIS COM FILTRO 0,22 µM (ÉSTERES CELULOSE), CAPACIDADE 150 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 20 | R$ 44,37 | R$ 887,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 887,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 887,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000347 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 887,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 887,36
Faturas
- 1332137 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 887,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000347 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.001864/2025-89
valor global após o termo: R$ 887,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954374
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.