Contrato federal · Empenho 2026NE000258 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ANS. OS Nº 01/2026 - GRUPO 27
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR contratou MALUNA COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.113.312/0001-54) para: aquisição de materiais e equipamentos de manutenção predial corretiva e preventiva para suprir as necessidades da ans. os nº 01/2026 - grupo 27. Valor global contratado: R$ 16.150,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTARCNPJ 03.589.068/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 253003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MALUNA COMERCIAL LTDACNPJ 59.113.312/0001-54
- Processooficial
- 33910.038732/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03589068000146-1-000092/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
| VARETA SOLDAVARETA SOLDA, MATERIAL LIGA ESPECIAL COM BANHO DE PRATA, DIÂMETRO 1,50 MM, COMPRIMENTO 46 CM, TIPO VARETA, DETALHES MODELO FOSCOPER | 100 | R$ 158,00 | R$ 15.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000258 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.150,00
Faturas
- 73 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000258 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.038732/2023-63
valor global após o termo: R$ 16.150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.