Contrato federal · Empenho 2026NE000703 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO ITEM 6 RL 277/2026. PROCESSO 23089.016656/2026-64 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 90103/2025 RECURSOS TESOURO. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SEI 3395438
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: aquisição de luvas de proteção item 6 rl 277/2026. processo 23089.016656/2026-64 campus sjcampos pregão 90103/2025 recursos tesouro. autorização de empenho sei 3395438. Valor global contratado: R$ 1.351,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 23089.016656/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.351,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.351,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000287/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO CANO MÉDIO, TIPO AMBIDESTRA, SEM COSTURA, FITA PARA AJUSTE NO PUNH O, APLICAÇÃO USO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL/… | 70 | R$ 19,30 | R$ 1.351,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.351,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.351,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000703 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.351,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.351,00
Faturas
- 5165 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.351,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000703 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016656/2026-64
valor global após o termo: R$ 1.351,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.