Contrato federal · Empenho 2026NE000299 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº70/2026/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGAO 90604-20…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: empenho referente a aquisicao de materiais de copa e cozinha, seguindo as instrucoes do reem nº70/2026/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do campus. pregao 90604-2025.. Valor global contratado: R$ 428,32. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23346.000405.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90604/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 428,32
- Valor globaloficial
- R$ 428,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000030/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHER MESACOLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM | 60 | R$ 2,48 | R$ 148,80 |
| CAÇAROLACAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 12 A 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS, Nº 32 | 4 | R$ 69,88 | R$ 279,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 428,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000299 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 428,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 428,32
Faturas
- 7625 · emitida 30/06/2026 · PagoR$ 428,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000299 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000405.2025-07
valor global após o termo: R$ 428,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954597
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.