Contrato federal · Empenho 2026NE000427 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS CONFORME REMP Nº24/2026/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.PREGÃO ELETRÔNICO 9624/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GAS OLIVEIRA LTDA (CNPJ 01.744.137/0001-13) para: empenho referente a aquisição de gás conforme remp nº24/2026/muz-sa/cgaf-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas/campus muzambinho.pregão eletrônico 9624/2025. Valor global contratado: R$ 21.393,62. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- GAS OLIVEIRA LTDACNPJ 01.744.137/0001-13
- Processooficial
- 23346.001765.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90624/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.393,62
- Valor globaloficial
- R$ 21.393,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 38 | R$ 562,99 | R$ 21.393,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.393,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.393,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000427 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.393,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.393,62
Faturas
- 4180 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.393,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000427 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001765.2025-18
valor global após o termo: R$ 21.393,62 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954599
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.