Contrato federal · Empenho 2026NE000849 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91010/2026 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA/RJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO OR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FELIPE LEVY DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.537.261/0001-95) para: pregão: 91010/2026 - uasg: 250105 - hospital federal da lagoa/rj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0056573876. Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FELIPE LEVY DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.537.261/0001-95
- Processooficial
- 33408.020672/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000341/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOTREXATOMETOTREXATO, DOSAGEM 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 72 | R$ 125,00 | R$ 9.000,00 |
| METOTREXATOMETOTREXATO, DOSAGEM 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 288 | R$ 125,00 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000849 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.000,00
Faturas
- 2344 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.125,00
- 2333 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.750,00
- 2332 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.000,00
- 2331 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000849 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000849 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020672/2026-55
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.