Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM JARRA EM AÇO INOX, PREGÃO 90006/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.009548/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDA (CNPJ 27.964.470/0001-21) para: empenho p/ atender despesa com jarra em aço inox, pregão 90006/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021, emenda parlamentar 4553.0018 (dep. lenir de assis), processo sei 23411.009548/2026-26, processo licitação 23411.006228/20…. Valor global contratado: R$ 179,30. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDACNPJ 27.964.470/0001-21
- Processooficial
- 23411.009548/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,30
- Valor globaloficial
- R$ 179,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E ALÇA, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 2 | R$ 89,65 | R$ 179,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,30
Faturas
- 303 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009548/2026-26
valor global após o termo: R$ 179,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954674
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.