Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REFEITORIO DO CAMPUS.
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou SILVIA HELENA ALVES (CNPJ 13.901.553/0001-67) para: atender despesa com aquisicao de generos alimenticios para atendimento das demandas do refeitorio do campus.. Valor global contratado: R$ 319,20. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- SILVIA HELENA ALVESCNPJ 13.901.553/0001-67
- Processooficial
- 23328.252291.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 319,20
- Valor globaloficial
- R$ 319,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000239/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARGARINA, CREMOSA, SEM SALGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA OLEOS VEGETAIS, AGUA, LEITE, ESTABILIZANTE, SABOR SEM SAL | 30 | R$ 10,64 | R$ 319,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 158,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 159,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 14/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 158,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 159,60
Faturas
- 2459 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 159,60
- 2433 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 159,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.252291.2025-99
valor global após o termo: R$ 319,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954703
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.