Contrato federal · Empenho 2026NE000186 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O AMBULATÓRIO MÉDICO DA UTFPR CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO, NOS ATENDIMENTOS A ALUNOS DA UTFPR CA…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BIOSTERI MEDICAL LTDA (CNPJ 58.878.444/0001-04) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de material odontológico para o ambulatório médico da utfpr campus cornélio procópio, nos atendimentos a alunos da utfpr campus cornélio procópio.. Valor global contratado: R$ 358,80. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- BIOSTERI MEDICAL LTDACNPJ 58.878.444/0001-04
- Processooficial
- 23064.027851/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,80
- Valor globaloficial
- R$ 358,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000193/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR BIOLÓGICOIndicador Biológico - tipo: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophillus, características adicionais: resposta em 24 horas, aplicação:… | 10 | R$ 35,88 | R$ 358,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 358,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000186 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,80
Faturas
- 149 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 358,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000186 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.027851/2026-06
valor global após o termo: R$ 358,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.