Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GRÁFICOS, PREGÃO SRP Nº 90010/2024, PARA O PROCESSO SELETIVO , 23874.002855/2024-77
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: emissão de empenho para aquisição dos serviços de gráficos, pregão srp nº 90010/2024, para o processo seletivo , 23874.002855/2024-77. Valor global contratado: R$ 882,16. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23874.002855/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 882,16
- Valor globaloficial
- R$ 882,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO DE ARTEFATO TEXTEIS / COURO / BORRACHA / LONALona fundo de palco, impressão digital colorida, em lona vinílica 300dpi, 4X0 cores, com acabamento em ilhós (instalados a cada 20cm). 1(uma) unidade equiva lente a 1(um)m² | 17 | R$ 31,78 | R$ 540,26 |
| CONFECÇÃO DE FAIXASBanner - impressão Plotter em lona, Policromia, Acabamento: perfil (em madeira ), cordão (de nylon) e ponteiras de plástico. 1(uma) Unidade equivalente a 1(u m)m² | 10 | R$ 28,79 | R$ 287,90 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOAdesivo redondo, com 7cm de diâmetro, papel adesivo, impressão colorida. Cada unidade corresponde a um cento. Tiragem mínima: 100 unidades por arte. | 300 | R$ 0,18 | R$ 54,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.059,94
- A liquidarcalculado
- R$ 1.959,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 100,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 20/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.277,78 · a liquidar R$ 1.177,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,00
- 2024NE000179 · 12/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 782,16 · a liquidar R$ 782,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1700 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 882,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.002855/2024-77
valor global após o termo: R$ 882,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.