Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE APARELHO TELEVISOR (SMART TV 65 POLEGADAS) PARA O CAMPUS PENEDO - PREGAO 90001/2025 - GERENCIADOR 152805 ARAPIRACA
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: aquisicao de aparelho televisor (smart tv 65 polegadas) para o campus penedo - pregao 90001/2025 - gerenciador 152805 arapiraca. Valor global contratado: R$ 6.946,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 23041.016134/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.946,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.946,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000177/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 3.473,00 | R$ 6.946,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.473,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.473,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 07/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.473,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.473,00
Faturas
- 0044006 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.473,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.016134/2026-17
valor global após o termo: R$ 6.946,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954737
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.