Contrato federal · Empenho 2026NE000212 · Comprasnet Contratos
S.E. 07/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLRES VIA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO (ADESAO AO PREGAO 90012/2025 DA UASG 158146) PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou ANDRE PANINI ALBISSU (CNPJ 08.885.380/0001-09) para: s.e. 07/2026 - atender despesas com aquisicao de carteiras escolres via adesao de ata de registro de preco (adesao ao pregao 90012/2025 da uasg 158146) para o campus sete lagoas. creditos provinientes do ted setec: 16777…. Valor global contratado: R$ 213.600,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ANDRE PANINI ALBISSUCNPJ 08.885.380/0001-09
- Processooficial
- 23199.003874/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 213.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000035/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 480 | R$ 445,00 | R$ 213.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 213.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 213.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000212 · 12/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 213.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213.600,00
Faturas
- 6.612 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 213.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000212 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.003874/2026-91
valor global após o termo: R$ 213.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954774
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 09:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.