Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAIS DESCARTAVEIS EM MATERIAL TNT, MANGA LONGA, GRAMATURA 40G) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FED…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou NOVA QUIMICA COMERCIO LTDA (CNPJ 23.096.053/0001-53) para: aquisicao de material de consumo (aventais descartaveis em material tnt, manga longa, gramatura 40g) para atendimento das necessidades da superintendencia da policia rodoviaria federal em rondonia, conforme ato de contra…. Valor global contratado: R$ 1.800,00. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- NOVA QUIMICA COMERCIO LTDACNPJ 23.096.053/0001-53
- Processooficial
- 08671.002959/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAVENTAL - APLICAÇÃO: PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MANGAS LONGAS COM PUNHO, COR: BRANCA, GRAMATURA: 50, MATERIAL: TNT, TAMANHO: SOB MEDIDA, TIPO: DESCARTÁVEL | 60 | R$ 30,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00
Faturas
- 80260 · emitida 20/07/2026 · PagoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.002959/2026-36
valor global após o termo: R$ 1.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954834
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.