Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COPIADORAS DA GRANDE PORTE E IMPRESSORAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA: 54/2026, PROCESSO.Nº23119.000725.2026-13.
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou 41.839.444 SUELEN DE CARVALHO PITTIZER DOS SANTOS (CNPJ 41.839.444/0001-00) para: valor que se empenha para atender aquisição emergencial de copiadoras da grande porte e impressoras, conforme termo de referência: 54/2026, processo.nº23119.000725.2026-13.. Valor global contratado: R$ 2.480,00. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 41.839.444 SUELEN DE CARVALHO PITTIZER DOS SANTOSCNPJ 41.839.444/0001-00
- Processooficial
- 23119.000725.2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00113/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394445000101-1-000142/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA LASERImpressora Laser - tensão alimentação: 220, resolução impressão: 1200 x 600, velocidade impressão preto e branco: 25, tipo papel: a4/ofício, conexão: usb 2.0 e ethernet 10/100, tipo impressora: monocr… | 2 | R$ 1.240,00 | R$ 2.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 01/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,00
Faturas
- 12 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000725.2026-13
valor global após o termo: R$ 2.480,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.