Contrato federal · Empenho 2026NE000513 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, NO RACK PRINCIPAL DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS SEDE PETROLINA.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou 53.502.812 DANILO SERGIO DAS VIRGENS RODRIGUES (CNPJ 53.502.812/0001-00) para: empenho para pagamento de serviços manutenção de máquinas, no rack principal de sistema de refrigeração do restaurante universitário do campus sede petrolina.. Valor global contratado: R$ 12.500,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- 53.502.812 DANILO SERGIO DAS VIRGENS RODRIGUESCNPJ 53.502.812/0001-00
- Processooficial
- 23402.021309/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00034/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S02/2026 - DEMAN - RACK PRINCIPAL DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS - Substituição de compressor DANFOSS 380V 3F R22 - Não considerar aquisição da peça - Pressurização do sistema com… | 1 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000513 · 15/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
Faturas
- 131 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000513 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.021309/2026-53
valor global após o termo: R$ 12.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955136
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.