Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ LJ-DEAP - PREGAO 90001/2024 DA UASG 158126 REF. A CANECAS PERSONALIZADAS PROC. SUAP 23704.000233.2026-28.
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.027.513/0001-08) para: preco cif - entrega 30 dias - area req lj-deap - pregao 90001/2024 da uasg 158126 ref. a canecas personalizadas proc. suap 23704.000233.2026-28.. Valor global contratado: R$ 1.150,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDACNPJ 34.027.513/0001-08
- Processooficial
- 23704.000233.2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000037/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 270 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA, COR BRANCA | 100 | R$ 11,50 | R$ 1.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.150,00
Faturas
- 2419477 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000233.2026-28
valor global após o termo: R$ 1.150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955168
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 18:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.