Contrato federal · Empenho 2026NE000161 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENT EIMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NAS COMUNIDADES INDIGENAS JURISDICIONADAS AODSEI/MA, DURANTE O PER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AURINO DOS SANTOS FILHO (CNPJ 35.119.288/0001-00) para: aquisicao de materiais odontologicos necessarios para o desenvolviment eimplementacao do programa de saude bucal, nas comunidades indigenas jurisdicionadas aodsei/ma, durante o periodo de 12 meses, conforme condicoes, qu…. Valor global contratado: R$ 2.837,56. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- AURINO DOS SANTOS FILHOCNPJ 35.119.288/0001-00
- Processooficial
- 25046.001234/2024-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.837,56
- Valor globaloficial
- R$ 2.837,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000520/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 22 X 35 MM | 11 | R$ 257,96 | R$ 2.837,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.836,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.837,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000161 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.836,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.837,56
Faturas
- 000,001.629 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.837,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000161 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001234/2024-5
valor global após o termo: R$ 2.837,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955247
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.