Contrato federal · Empenho 2026NE000375 · Comprasnet Contratos
2026NC000726 - 20JUN26 - 2025PE90071 - PROC: 65508.004806/2025-78 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SI 28 - SOLICITANTE: SESMT - S. C 7.938.000 - TED - 26 - EME -004 -00 - NÚMERO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 11.819.860/0001-78) para: 2026nc000726 - 20jun26 - 2025pe90071 - proc: 65508.004806/2025-78 - material de proteção e segurança si 28 - solicitante: sesmt - s. c 7.938.000 - ted - 26 - eme -004 -00 - número de transferência: 999494.. Valor global contratado: R$ 387,84. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 11.819.860/0001-78
- Processooficial
- 65508.004806/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387,84
- Valor globaloficial
- R$ 387,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000802/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NÁILON REGULÁVEL, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECI O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-EMBAÇANTE,… | 101 | R$ 3,84 | R$ 387,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 387,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 387,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000375 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 387,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387,84
Faturas
- 2015 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 387,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000375 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.004806/2025-78
valor global após o termo: R$ 387,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.