Contrato federal · Empenho 2026NE000886 · Comprasnet Contratos
PROT:1228(10800,00){SRP546/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO SRP 546/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou AGRO CONSULTORIA LTDA (CNPJ 21.237.303/0001-00) para: prot:1228(10800,00){srp546/2026}$ empenho para atender despesas com aquisição de alimento para animais, conforme solicitação srp 546/2026.. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- AGRO CONSULTORIA LTDACNPJ 21.237.303/0001-00
- Processooficial
- 23122.009976/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000033/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, COMPONENTES COMPOSTO FENO DE ALFAFA, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,18 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA FIBROSA 35 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 10 PER, DOSAGEM… | 100 | R$ 108,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000886 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.800,00
Faturas
- 102 · emitida 06/07/2026 · Siafi ErroR$ 10.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000886 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000886 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.009976/2025-23
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955259
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.