Contrato federal · Empenho 2026NE000744 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou 59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA (CNPJ 59.613.718/0001-04) para: aquisição de material elétrico - pró-reitoria de gestão de pessoas prazo de entrega: até 10 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 1.575,60. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- 59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDACNPJ 59.613.718/0001-04
- Processooficial
- 23087.007934/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.575,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.575,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17879859000115-1-000060/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - tipo: selada, aplicação: equipamento desfibrilador, referência: 30344030, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12, características adicionais: compatível com car… | 2 | R$ 787,80 | R$ 1.575,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.575,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.575,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000744 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.575,60 · a liquidar R$ 1.575,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 111 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.575,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000744 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.007934/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.575,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955376
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.