Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E DE SUPRIMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) REFERENTE AO PREGÃO 90047/2025 - UASG158148…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou 62.644.139 MARIA DE FATIMA BARBOZA RODRIGUES SOARES (CNPJ 62.644.139/0001-25) para: empenho para atender despesas com aquisição de equipamentos permanentes e de suprimentos de tecnologia da informação e comunicação (tic) referente ao pregão 90047/2025 - uasg158148, conforme solicitação (3043026/sei). pr…. Valor global contratado: R$ 2.160,00. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- 62.644.139 MARIA DE FATIMA BARBOZA RODRIGUES SOARESCNPJ 62.644.139/0001-25
- Processooficial
- 23243.005060/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSA CABOS PARA RACKPASSA CABOS PARA RACK, TIPO FECHADO, POSICIONAMENTO RACK HORIZONTAL, ALTURA 2U | 40 | R$ 54,00 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.160,00
Faturas
- 31 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005060/2025-28
valor global após o termo: R$ 2.160,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955407
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.