Contrato federal · Empenho 2026NE001280 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANITÁRIOS E HIDRÁULICOS, (TORNEIRA E VASO SANITARIO) DESTINADOS À DPU JOÃO PESSOA/PB. DECISÃO 9000598. NC 1158 (8967401). DISP…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou 41.839.444 SUELEN DE CARVALHO PITTIZER DOS SANTOS (CNPJ 41.839.444/0001-00) para: empenho para despesa com o fornecimento de materiais sanitários e hidráulicos, (torneira e vaso sanitario) destinados à dpu joão pessoa/pb. decisão 9000598. nc 1158 (8967401). dispensa 49/2026. sei 08155.000050/2026-82. Valor global contratado: R$ 452,50. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 41.839.444 SUELEN DE CARVALHO PITTIZER DOS SANTOSCNPJ 41.839.444/0001-00
- Processooficial
- 08155.000050/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452,50
- Valor globaloficial
- R$ 452,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000097/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOAssento Vaso Sanitário - material: plástico, cor: branca, características adicionais: com tampa | 10 | R$ 28,00 | R$ 280,00 |
| TORNEIRATorneira - material corpo: metal, tipo: bica alta, diâmetro: 1/2, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: bica móvel giratória, aplicação: mesa | 3 | R$ 57,50 | R$ 172,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 452,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001280 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 452,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 452,50
Faturas
- 19 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 172,50
- 17 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001280 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08155.000050/2026-82
valor global após o termo: R$ 452,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955461
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.