Contrato federal · Empenho 2026NE001177 · Comprasnet Contratos
PROT.:112758(1000,00){RE 78/2026:}$ ICB PROJETO DESENV. DE FARMACOS NOOTROPICOS E NEUROPROTETORES DISP. 317/2026. DOC. SEI! 6260467.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL (CNPJ 38.072.714/0001-88) para: prot.:112758(1000,00){re 78/2026:}$ icb projeto desenv. de farmacos nootropicos e neuroprotetores disp. 317/2026. doc. sei! 6260467.. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RS FERREIRA SERVOS COMERCIALCNPJ 38.072.714/0001-88
- Processooficial
- 23070.053062/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00317/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000079/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTubo Laboratório - tipo: centrífuga, material: polipropileno, tipo fundo: fundo cônico, capacidade: 15, graduação: graduado, uso: autoclavável | 1.000 | R$ 0,60 | R$ 600,00 |
| MICROTUBOMicrotubo - material: polipropileno, capacidade: 1,5, graduação: graduado, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico, característica adicional: apirogênico, livre de dnase e rnase | 5.000 | R$ 0,08 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001177 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
Faturas
- 892 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001177 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.053062/2025-52
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955507
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.