Contrato federal · Contrato 00132/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O BMSA.
BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: aquisicao de material de construcao para o bmsa.. Valor global contratado: R$ 4.999,65. Vigência de 01/12/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO 160304
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 64448.008478/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.999,65
- Valor globaloficial
- R$ 4.999,65
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-019467/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE REFERENCIA 5327., APLICAÇÃO TORNEIRA FABRIMAR BIOPRESS. | 12.496 | R$ 0,40 | R$ 4.999,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.999,65
- A liquidarcalculado
- R$ 4.999,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000549 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.999,65 · a liquidar R$ 4.999,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955608
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.