Contrato federal · Empenho 2026NE000359 · Comprasnet Contratos
SRP 90004/2024 - UASG 158485. AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAIS RELACIONADOS A HIGIENE E ATIVIDADES DE LIMPEZA. SOLICITADO POR EDSON DE ALMEIDA DOS SANTOS E AUTORIZADO ATRAVÉS DO…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: srp 90004/2024 - uasg 158485. aquisição de saneantes e materiais relacionados a higiene e atividades de limpeza. solicitado por edson de almeida dos santos e autorizado através do despacho nº 16800 / 2026 - proad.. Valor global contratado: R$ 1.723,96. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
- Processooficial
- 23279.000064/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.723,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.723,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 244 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 30 | R$ 53,80 | R$ 1.614,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 300 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA | 2 | R$ 54,98 | R$ 109,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.722,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.723,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000359 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.722,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.723,96
Faturas
- 6478 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.614,00
- 6479 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 109,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000359 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.000064/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.723,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955640
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.