Contrato federal · Empenho 2026NE000361 · Comprasnet Contratos
SRP 90003/2025 - UASG 158485. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SOLICITADO POR EDSON DE ALMEIDA DOS SANTOS E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 16796 / 2026 - PROAD.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CAFE SILVA LTDA (CNPJ 09.228.128/0001-81) para: srp 90003/2025 - uasg 158485. aquisição de gêneros alimentícios. solicitado por edson de almeida dos santos e autorizado através do despacho nº 16796 / 2026 - proad.. Valor global contratado: R$ 303,15. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAFE SILVA LTDACNPJ 09.228.128/0001-81
- Processooficial
- 23279.000040/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 303,15
- Valor globaloficial
- R$ 303,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000151/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 15 | R$ 20,21 | R$ 303,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 5,33
- Pagocalculado
- R$ 6,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000361 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 5,33 · pago R$ 6,67
Faturas
- 26796 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 303,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000361 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.000040/2026-34
valor global após o termo: R$ 303,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955644
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.