Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - CNPJ: 07.665.456/0001-10, VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS (COLHER DE PLÁSTICO RÍGIDO). DESPACHO 566 (36010…
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: empenho em favor da empresa santana comércio de utilidades domésticas ltda - cnpj: 07.665.456/0001-10, visando a aquisição de itens (colher de plástico rígido). despacho 566 (36010973). processo 08118.003766/2025-05. Valor global contratado: R$ 152,00. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 08118.003766/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152,00
- Valor globaloficial
- R$ 152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000049/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 200 | R$ 0,76 | R$ 152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 152,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 29/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152,00
Faturas
- 2054 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.003766/2025-05
valor global após o termo: R$ 152,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955647
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.