Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
ÁREA VA-COEFE, EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CALCULADORAS) PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES, DSP 101
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou JR CRUZ LICITACOES LTDA (CNPJ 51.971.490/0001-04) para: área va-coefe, emissão de empenho ref. aquisição de material de consumo (calculadoras) para o câmpus venâncio aires, dsp 101. Valor global contratado: R$ 2.477,00. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- JR CRUZ LICITACOES LTDACNPJ 51.971.490/0001-04
- Processooficial
- 23356.000440.2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.477,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.477,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000088/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCULADORA ELETRÔNICACalculadora Eletrônica - número dígitos: 12, tipo: mesa (4 operações básicas), fonte alimentação: pilha aa, características adicionais: visor lcd com inclinação, cálculo de porcentagem e | 100 | R$ 24,77 | R$ 2.477,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.477,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.477,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.477,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.477,00
Faturas
- 353 · emitida 05/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.477,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.000440.2026-80
valor global após o termo: R$ 2.477,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955671
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.