Contrato federal · Empenho 2026NE000303 · Comprasnet Contratos
DETALHAMENTO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO ACADÊMCIO DE FISICA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 1 DA ARP 25/2025. CONFORME PROCES…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. (CNPJ 47.190.313/0001-13) para: detalhamento de valores para aquisição de material para atender a demanda do departamento acadêmcio de fisica, conforme descrição completa do item 1 da arp 25/2025. conforme processo do sei 23064.039520/2025-20, document…. Valor global contratado: R$ 287,40. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.CNPJ 47.190.313/0001-13
- Processooficial
- 23064.039520/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287,40
- Valor globaloficial
- R$ 287,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000203/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL MILIMETRADOPAPEL MILIMETRADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 63 G/M2, DIMENSÕES 210 X 297 MM, COR BRANCA | 20 | R$ 14,37 | R$ 287,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 286,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 287,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000303 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 286,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 287,40
Faturas
- 4747 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 287,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000303 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039520/2025-20
valor global após o termo: R$ 287,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955680
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.