Contrato federal · Empenho 2026NE001310 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CAFE VISANDO AS NECESSIDADES DA ETDUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO CONFORME REQ. 698/2026. PR 90015/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 64.106.552/0001-61) para: empenho para custear aquisicao de cafe visando as necessidades da etdufpa. via agenda de compras. prazo conforme req. 698/2026. pr 90015/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 5.007,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 64.106.552/0001-61
- Processooficial
- 23073.033848/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.007,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.007,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000098/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 300 | R$ 16,69 | R$ 5.007,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.007,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.007,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001310 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.007,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.007,00
Faturas
- 13317 · emitida 19/06/2026 · Pagamento ParcialR$ 5.007,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001310 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.033848/2026-12
valor global após o termo: R$ 5.007,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.