Contrato federal · Empenho 2026NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA (31735082) CNPJ: 10.907.265/0001-21 VISANDO A AQUISICAO DE ITENS (DESODORANTE, PANO CHAO). DESPACHO 566 (36010973). PR…
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA (CNPJ 10.907.265/0001-21) para: empenho em favor da empresa suporte comercial atacadista ltda (31735082) cnpj: 10.907.265/0001-21 visando a aquisicao de itens (desodorante, pano chao). despacho 566 (36010973). processo 08118.003766/2025-05. Valor global contratado: R$ 4.265,00. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDACNPJ 10.907.265/0001-21
- Processooficial
- 08118.003766/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.265,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.265,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000049/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO TOALHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO | 500 | R$ 3,35 | R$ 1.675,00 |
| DESODORANTEDESODORANTE, TIPO ROLL ON | 700 | R$ 3,70 | R$ 2.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.590,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 29/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.590,00
Faturas
- 4702 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.590,00
- 4701 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000086 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.003766/2025-05
valor global após o termo: R$ 4.265,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955763
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.