Contrato federal · Empenho 2026NE000638 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.011981.2026-39 – SRP:92400/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO – OFÍCIO: 20/2026 - DRG-RCL/IFSP - UGR 158762-RIO CLARO
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 13.813.782/0001-20) para: processo 23305.011981.2026-39 – srp:92400/2025 - aquisição de material gráfico – ofício: 20/2026 - drg-rcl/ifsp - ugr 158762-rio claro. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDACNPJ 13.813.782/0001-20
- Processooficial
- 23305.011981.2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92400/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Publicaçãooficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000290/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIACARTÕES DE VISITAS - Confecção e impressão de cartões de visitas. Formato 9cmx 5cm. Papel cartão supremo/couchê L/F 300grs, 4/4 cores - frente e verso. Lamin ação BOPP fosco. Acabamento: refilado. Art… | 300 | R$ 1,40 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 420,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000638 · 17/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 420,00 · liquidado R$ 420,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2938 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000638 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011981.2026-39
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955795
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.