Contrato federal · Empenho 2026NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES. REEM Nº25/2026/SARE/SAN-INC/CGAE-INC/DDE-INC/IFS/IFSULDEMINAS. PE 90406/2025 S…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BSM ATACADISTA LTDA (CNPJ 15.081.696/0001-03) para: aquisicao de generos alimenticios para o restaurante estudantil do ifsuldeminas campus inconfidentes. reem nº25/2026/sare/san-inc/cgae-inc/dde-inc/ifs/ifsuldeminas. pe 90406/2025 srp, processo nº: 23344.000820.2025-72.. Valor global contratado: R$ 42.068,40. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- BSM ATACADISTA LTDACNPJ 15.081.696/0001-03
- Processooficial
- 23344.001008/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90406/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.068,40
- Valor globaloficial
- R$ 42.068,40
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000148/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 6.018 | R$ 38,00 | R$ 22.868,40 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 600 | R$ 32,00 | R$ 19.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.068,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.068,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000202 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.068,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.068,40
Faturas
- 32182 · emitida 05/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.068,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000202 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001008/2026-45
valor global após o termo: R$ 42.068,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955798
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.