Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS INTERNAS EM GESSO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS TABULEIRO DO…
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 41.144.238 VANESSA SANTOS DE LIMA (CNPJ 41.144.238/0001-78) para: emissão de empenho para contratação de serviços de construção de divisórias internas em gesso no instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará - campus tabuleiro do norte.. Valor global contratado: R$ 12.477,50. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- 41.144.238 VANESSA SANTOS DE LIMACNPJ 41.144.238/0001-78
- Processooficial
- 23489.001429/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00118/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.477,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.477,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000118/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SServiço de construção de divisórias internas em gesso maciço no IFCE Campus Tabuleiro do Norte, visando adequação de ambientes internos, contemplando a transformação do antigo refeitório em cinco sala… | 1 | R$ 12.477,50 | R$ 12.477,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.477,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.477,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 06/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.477,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.477,50
Faturas
- 42 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.477,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.001429/2026-21
valor global após o termo: R$ 12.477,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.