Contrato federal · Empenho 2026NE000017 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES NO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS. SOL EMP 20/2026. SEI 23064.061536/2025-19
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: aquisicao de ferramentas para uso dos servidores no departamento de projetos e obras. sol emp 20/2026. sei 23064.061536/2025-19. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23064.061536/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000560/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENA ELETRÔNICATRENA ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL, MÉTODO DE MEDIÇÃO A LASER, ALCANCE 100 M, TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO TRILHA/MEDIDAS CONTÍNUAS/ADAPTÁVEL A TRIPÉ | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000017 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
Faturas
- 7.756 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000017 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.061536/2025-19
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.