Contrato federal · Empenho 2026NE000196 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE DE SISTEMA INTEGRAL, PARA O EQUIPAMENTO MILLI-Q.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisição de placa fonte de sistema integral, para o equipamento milli-q.. Valor global contratado: R$ 6.687,12. Vigência de 15/07/2026 a 11/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 21181.000240/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00177/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.687,12
- Valor globaloficial
- R$ 6.687,12
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Publicaçãooficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 11/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000284/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA - TIPO: PLACA ELETRÔNICA, REFERÊNCIA: ZF3000332, APLICAÇÃO: PURIFICADOR MILLIPORE | 1 | R$ 6.687,12 | R$ 6.687,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 6.686,88
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.686,88
- Liquidadocalculado
- −R$ 390,80
- Pagocalculado
- R$ 391,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000196 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 6.686,88 · a liquidar −R$ 6.686,88 · liquidado −R$ 390,80 · pago R$ 391,20
Faturas
- 1336477 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.687,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000196 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000240/2026-41
valor global após o termo: R$ 6.687,12 · vigência até 11/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955913
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.