Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 64/2026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS - PROCESSO: 23436.000470.2026-04 - AUTORIZAÇÃO Nº 011/2026 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOLICITANTE CGP-…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LDM OUTSOURCING LTDA (CNPJ 51.852.011/0001-30) para: dispensa 64/2026 - aquisição de equipamentos de tic - impressoras - processo: 23436.000470.2026-04 - autorização nº 011/2026 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp - setor solicitante cgp-rgt - conforme art. 75, inc. ii, lei 14.…. Valor global contratado: R$ 6.814,77. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- LDM OUTSOURCING LTDACNPJ 51.852.011/0001-30
- Processooficial
- 23436.000470.2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.814,77
- Valor globaloficial
- R$ 6.814,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000284/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁImpressora - Cartão / Crachá - capacidade: mínima de 125 cartões/hora colorido frente e verso, capacidade memória: 16, resolução mínima: 300, material cartão: pvc e pvc composto, tamanho: iso cr-80 e… | 1 | R$ 6.814,77 | R$ 6.814,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.813,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.814,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 15/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.813,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.814,77
Faturas
- 291 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.814,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.000470.2026-04
valor global após o termo: R$ 6.814,77 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955916
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.