Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 64/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PROCESSO: 23436.000617.2026-58 - AUTORIZAÇÃO Nº 010/2026 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOLI…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LCMA COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.220.898/0001-81) para: dispensa 64/2026 - aquisição de material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes - processo: 23436.000617.2026-58 - autorização nº 010/2026 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp - setor solicitante drg-rgt - conforme art. 75, inc.…. Valor global contratado: R$ 44.618,00. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- LCMA COMERCIAL LTDACNPJ 50.220.898/0001-81
- Processooficial
- 23436.000617.2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.618,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.618,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000282/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAL MADEIRAPORTAL MADEIRA - ALTURA: 2,10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALISAR DUPLO: 5 CM X 1,50 CM, ESPESSURA: 13, LARGURA: 80, TIPO MADEIRA: CEDRINHO | 14 | R$ 3.187,00 | R$ 44.618,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.618,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.618,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.618,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.618,00
Faturas
- 40 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.618,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.000617.2026-58
valor global após o termo: R$ 44.618,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955955
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.