Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS. PREGAO SRP 90013/2024 - UASG 158149. PROC 23304.100577/2024-87.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: contratacao de servicos graficos. pregao srp 90013/2024 - uasg 158149. proc 23304.100577/2024-87.. Valor global contratado: R$ 898,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23304.100577/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 898,00
- Valor globaloficial
- R$ 898,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000035/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHAMedalhas em acrílico (CATSER 17760): Medalhas - formato redondo medindo 7cm x 3,0mm personalizadas em acrílico cristal 3,0mm esps, com vazado para encaixe para a fita de cetim, impressão digital UV di… | 200 | R$ 4,49 | R$ 898,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 898,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 31/12/2025339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.empenhado R$ 898,00 · a liquidar R$ 898,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4408 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 898,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100577/2024-87
valor global após o termo: R$ 898,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 955988
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.