Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS GRAFICOS PARA O EVENTO CONECTA UTFPR. REQ. 158/2026. SEI 23064.059351/2025-44.
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDA (CNPJ 32.879.576/0001-67) para: materiais graficos para o evento conecta utfpr. req. 158/2026. sei 23064.059351/2025-44.. Valor global contratado: R$ 8.830,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDACNPJ 32.879.576/0001-67
- Processooficial
- 23064.059351/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000515/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO LIVRETO, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS, 3 COLUNAS, TIPO IMPRESSÃO 4/4 POLICROMIA | 3.000 | R$ 0,39 | R$ 1.170,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA E… | 2.000 | R$ 3,83 | R$ 7.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.830,00
Faturas
- 000.001.223 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059351/2025-44
valor global após o termo: R$ 8.830,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956066
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.