Contrato federal · Empenho 2026NE000172 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇAO DE PAPEL A4.

Name: Contrato 2026NE000172 — CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA (CNPJ 13.779.852/0001-70) para: aquisiçao de papel a4.. Valor global contratado: R$ 3.920,00. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
Unidade (UASG)oficial: CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDACNPJ 13.779.852/0001-70
Processooficial: 01213.006566/2026-50
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00022/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.920,00
Valor globaloficial: R$ 3.920,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 30/06/2026
Vigênciaoficial: 30/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10770641000189-1-000022/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL CORRESPONDÊNCIAPapel Correspondência - comprimento: 297, cor: extrabranca, gramatura: 75, largura: 210, tipo papel: papel sulfite	200	R$ 19,60	R$ 3.920,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: −R$ 3.920,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.920,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000172 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.920,00

Faturas

6528 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.920,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000172 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.006566/2026-50
valor global após o termo: R$ 3.920,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorGRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 956110
Lido da fonte em: 21/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 05:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.