Contrato federal · Empenho 2026NE000183 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE BANNERS DE LONA VINILICA FOSCA COM IMPRESSAO COLORIDA NOS MESMOS, PARA SEREM AFIXADOS NOS CAMINHOES QUE IRAO TRANSPORTAR O NOVO…
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou R.BARROS COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 21.217.129/0001-26) para: contratacao de empresa especializada na confeccao de banners de lona vinilica fosca com impressao colorida nos mesmos, para serem afixados nos caminhoes que irao transportar o novos equipamentos da fabrica da ceitec iden…. Valor global contratado: R$ 1.031,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- R.BARROS COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 21.217.129/0001-26
- Processooficial
- 01213.009156/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.031,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.031,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Publicaçãooficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALona - aplicação: cobertura veículos, características adicionais: dupla tensionada, semi-impermeável, tela uv, anti-, comprimento: 10, cor: azul, largura: 4, material: polietileno alta densidade, tipo… | 2 | R$ 121,02 | R$ 242,04 |
| LONALona - aplicação: cobertura veículos, características adicionais: dupla tensionada, semi-impermeável, tela uv, anti-, comprimento: 10, cor: azul, largura: 4, material: polietileno alta densidade, tipo… | 2 | R$ 394,48 | R$ 788,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.031,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.031,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000183 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.031,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.031,00
Faturas
- 8031 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.031,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000183 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.009156/2026-61
valor global após o termo: R$ 1.031,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956111
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.