Contrato federal · Contrato 00044/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SIRLENE VIEIRA COELHO SANTOS para: o objeto do presente contrato de fornecimento é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, no…. Valor global contratado: R$ 19.908,00. Vigência de 20/07/2026 a 20/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- SIRLENE VIEIRA COELHO SANTOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.004461/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00182/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.908,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.908,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Publicaçãooficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA - TIPO: PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO: COM SAL | 400 | R$ 49,77 | R$ 19.908,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.908,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.917,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.990,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000318 · 15/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.908,00 · a liquidar R$ 17.917,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.990,80
Faturas
- 7375232 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 995,40
- 7252740 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 995,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956120
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.