Contrato federal · Empenho 2026NE000171 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 35/2026 - AQUISIÇÃO DE PASTAS E CADERNOS
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.887.925/0001-04) para: dispensa de licitação n° 35/2026 - aquisição de pastas e cadernos. Valor global contratado: R$ 11.753,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDACNPJ 00.887.925/0001-04
- Processooficial
- 23041.023732/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.753,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.753,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000120/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCaderno - características adicionais: espiral e folhas pautadas, comprimento: 240, gramatura folhas: mínimo 70, largura: 170, material: papel off-set, material capa: capa dura, quantidade folhas: 192 | 300 | R$ 20,51 | R$ 6.153,00 |
| PASTA EVENTOSPasta Eventos - acabamento: corte/vinco, plastificado bopp fosco, altura: 31,5, aplicação: porta diploma, cor: branca, cor impressão: ouro, gramatura: 300, largura: 47,5, logotipo: órgão, material: pa… | 2.000 | R$ 2,80 | R$ 5.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.753,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.753,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000171 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.753,00 · a liquidar R$ 11.753,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000171 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023732/2026-34
valor global após o termo: R$ 11.753,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956209
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.