Contrato federal · Empenho 2026NE000804 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA PARA SERVIÇOS DE TROCA DE DIAFRAGMA E ALINHAMENTO ÓTICO CONFORME SOLIC. 3462413 E AUTOR 3422736 INEXIGIBILIDADE PNCP 456/20…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CINE CAMERA SERVICE LTDA (CNPJ 60.545.704/0001-71) para: para atender despesas referente a aquisição de diafragma para serviços de troca de diafragma e alinhamento ótico conforme solic. 3462413 e autor 3422736 inexigibilidade pncp 456/2026 interno 31/2026 rl 359/2026 - process…. Valor global contratado: R$ 530,00. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CINE CAMERA SERVICE LTDACNPJ 60.545.704/0001-71
- Processooficial
- 23089.009001/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00456/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 530,00
- Valor globaloficial
- R$ 530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000137/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALente Para Câmera Fotográfica - abertura máxima: f1.8, tipo: 50mm, tipo de foco: manual e automático | 1 | R$ 530,00 | R$ 530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000804 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 530,00
Faturas
- 114830 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000804 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000804 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.009001/2026-30
valor global após o termo: R$ 530,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956246
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.