Contrato federal · Empenho 2026NE000368 · Comprasnet Contratos
2026NC000134 - 28MAI26 - 2026DL090 - PROC: 65508.003097/2026-94 -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES SI 03 - SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM S.C 7.937.938
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MAQVALE - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 09.413.189/0001-19) para: 2026nc000134 - 28mai26 - 2026dl090 - proc: 65508.003097/2026-94 -combustíveis e lubrificantes p/ outras finalidades si 03 - solicitante: dvapro/semm s.c 7.937.938. Valor global contratado: R$ 13.325,00. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- MAQVALE - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 09.413.189/0001-19
- Processooficial
- 65508.003097/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.325,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.325,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Publicaçãooficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000653/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓleo Lubrificante - uso: industrial, tipo: mineral, classificação: multiuso, viscosidade: iso vg 46 | 25 | R$ 533,00 | R$ 13.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 13.325,00
- Pagocalculado
- R$ 13.325,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000368 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 13.325,00 · pago R$ 13.325,00
Faturas
- 48609 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.325,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000368 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.003097/2026-94
valor global após o termo: R$ 13.325,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956405
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.