Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DSEI VILHENA, CONFORME ATA Nº 15/2026, PREGÃO Nº 90025/2025,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ROMA COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.348.054/0001-12) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de materiais médico-hospitalares, em atendimento às necessidades do dsei vilhena, conforme ata nº 15/2026, pregão nº 90025/2025, processo nº 25062.001535/2024-80.. Valor global contratado: R$ 2.450,00. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- ROMA COMERCIAL LTDACNPJ 21.348.054/0001-12
- Processooficial
- 25062.001535/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002811/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 20 CM, ALTURA 40 CM, MATERIAL POLIETILENO, ESPESSURA 0,10 MM, CAPACIDADE 1 KG | 50 | R$ 49,00 | R$ 2.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.450,00
- Pagocalculado
- R$ 2.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 2.450,00 · pago R$ 2.450,00
Faturas
- 000001516 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001535/2024-80
valor global após o termo: R$ 2.450,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956588
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.