Contrato federal · Contrato 00020/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA BI-TRUK, BAÚ FRIGORIFICADO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE SUPRIMENTO DO DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE SANTA MARIA
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA (CNPJ 14.246.589/0001-17) para: aquisição de uma viatura bi-truk, baú frigorificado, para atender as atividades de transporte do centro de operações de suprimento do depósito de subsistência de santa maria. Valor global contratado: R$ 1.120.000,00. Vigência de 15/07/2026 a 15/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA 160415
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDACNPJ 14.246.589/0001-17
- Processooficial
- 64459.001032/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.120.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.120.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Publicaçãooficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-022446/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMO 220 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL, CAPACIDADE CARGA 13.000 KG, TIPO CARROCERIA BAÚ FRIGORÍFICO, COR VERDE | 1 | R$ 1.120.000,00 | R$ 1.120.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.120.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.120.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000188 · 03/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.120.000,00 · a liquidar R$ 1.120.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956688
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.